刚察县纪委监委

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刚察县纪律检查委员会2020年部门预算情况

来源：刚察县纪委监委　发布时间：2020年12月9日

　　一、关于刚察县纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　刚察县纪律检查委员会2020年财政拨款收支总预算955.62万元，比2019年减少135.47万元。主要原因是人员减少及项目减少。收入包括：一般公共预算拨款955.62万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出776.62万元；社会保障和就业支出66.6万元；卫生健康支出62.5万元;住房保障支出49.9万元。

　　二、关于刚察县纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　刚察县纪律检查委员会2020年一般当年拨款955.62万元,比2019年减少135.47万元。主要原因是主要原因是人员减少及项目减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出（类）支出776.62万元，占81.3%。社会保障和就业支出66.6万元，占7%。卫生健康支出62.5万元，占,6.5%。住房保障支出49.9万元，占,5.2%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算数为747.52万元，比2019年增加21.83万元。增长2.9% 。主要是本年度加大纪检监察力度及根据单位实际情况增加年度行政运行经费。

　　2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为29.1万元；比2019年减少103.3万元。下降78.02% 。主要是本年度减少了原检察院维修施工项目及各类专项压减。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为66.6万元，比2019年减少19.13万元。下降22.3% 。主要是退休人员增加。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为37.5万元，比2019年增加11.78万元。增长31.4% 。主要是人员工资增加。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为25万元，比2019年增加13.58万元。减少35.2% 。主要是人员工资减少。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）公住房公积金（项）2020年预算数为49.9万元，比2019年减少1.54万元。减少3% 。主要是本年度工资减少，退休人员增加。

　　三、关于刚察县纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　刚察县纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出926.52万元，其中：

　　人员经费879.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

　　公用经费46.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

　　四、关于刚察县纪律检查委员会2020年“三公”经费预算情况说明

　　刚察县纪律检查委员会2020年“三公”经费预算数为9.5万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加（减少）0万元；公务接待费1.1万元，减少0.9万元；公务用车购置及运行费8.4万元，减少0.6万元；2020年“三公”预算较2019年下降13.6%，主要原因是公务接待费减少及公务用车减少2辆。

　　五、关于刚察县纪律检查委员会2020年政府性基金预算支出情况的说明

　　刚察县纪律检查委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、关于刚察县纪律检查委员会2020年部门收支情况总体说明

　　按照综合预算的原则，刚察县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入955.62万元；支出包括一般公共服务支出776.62万元、社会保障和就业支出66.6万元、卫生健康支出62.5万元、住房保障支出49.9万元。刚察县纪律检查委员会2020年收支总预算955.62万元。

　　七、关于刚察县纪律检查委员会2020年部门收入情况说明

　　刚察县纪律检查委员会2020年部门收入预算955.62万元，其中：一般公共预算拨款收入955.62万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

　　八、关于刚察县纪律检查委员会2020年部门支出情况说明

　　刚察县纪律检查委员会2020年部门支出预算955.62万元，其中：基本支出926.52万元，占97%，项目支出29.1万元，占3%。

　　九、关于刚察县纪律检查委员会2020年部门支出情况 (按资金性质) 说明

　　刚察县纪律检查委员会2020年部门支出预算955.62万元，比2019 年减少135.47万元，下降12.42%。其中：基本支出926.52万元，占97%，项目支出29.1万元，占3%。主要原因是项目减少。

　　十、2020年部门预算其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费安排情况

　　刚察县纪律检查委员会2020年机关运行经费财政拨款预算46.9万元，比2019年减少23.08万元。下降33% 。主要是办公费、维修、公务接待费下降。

　　（二）政府采购安排情况

　　刚察县纪律检查委员会2020年政府采购预算总额7.1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.1万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019 年7 月底，刚察县纪律检查委员会共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年刚察县纪律检查委员会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款29.1万元。