海北州纪委监委

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海北州纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

来源：海北州纪委监委　发布时间：2020年12月3日

　　一、关于海北州纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体情况

　　海北州纪律检查委员会2020年财政拨款收支总预算1650.45万元，比2019年增加238.95万元，增加的主要原因是人员增加、伙食补助费、车改补贴、精神文明奖等增加。收入包括：一般公共预算拨款1650.45万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出1301.41万元，社会保障和就业支出171.38万元，卫生健康支出98.50万元，住房保障支出79.16万元。

　　二、关于海北州纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　海北州纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款1650.45万元，比2019年增加238.95万元，增加的主要原因是人员增加，伙食补助费、车改补贴、精神文明奖等增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）支出1301.41万元，占78.85%，社会保障和就业支出171.38万元，占10.38%，卫生健康支出98.50万元，占5.97%，住房保障支出79.16万元，占4.80%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1240.41万元，比2019年增加178.51万元。增长16.81% ，主要是人员增加，伙食补助费、车改补贴、精神文明奖等增加；

　　2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2020年预算数为61万元，比2019年减少1万元。减少1.61% ，主要减少的原因是财政项目核减；

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为134.82万元，比2019年增加31.65万元。增长30.68% ，主要是人员增加；

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2020年预算数为36.55万元，比2019年增加7.16万元，增长24.36% ，主要是退休人员增加；

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为98.49万元，比2019年增加13.53万元。增长15.93% ，主要是人员增加；

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为79.16万元，比2019年增加9.10万元。增长12.99%，主要是人员增加。

　　海北州纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出1589.45万元，其中：

　　人员经费1365.68万元，主要包括：基本工资260.46万元、津贴补贴434.64万元、奖金287.68万元、伙食补助费16.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.88万元、职业年金缴费44.94万元、职工基本医疗保险缴费84.79万元、其他社会保障类缴费3.63万元、住房公积金79.16万元、其他工资福利支出13.93万元、退休费50.26万元、奖励金0.18万元等。公用经费223.76万元，主要包括：包办公费18.09万元、水费1.20万元、电费7.23万元、邮电费9.04万元、取暖费22.86万元、差旅费39.19万元、会议费0.5万元、培训费24.12万元、公务接待费4.82万元、工会经费10.90万元、福利费0.2万元、公务车运行维护费23.96万元、其他交通费用54.19万元、其他商品和服务支出7.42万元等。

　　四、关于海北州纪律检查委员会2020年“三公”经费预算情况说明

　　海北州纪律检查委员会2020年“三公”经费预算数为24.82万元，比2019年增加0.50万元，较2019年增长2.06%。其中因公出国(境)费0万元，公务接待费4.82万元，比2019年增加0.50万元，增长11.57%。公务用车购置及运行费20万元比2019年增加0万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加主要原因是人员编制增加。

　　五、关于海北州纪律检查委员会2020年政府性基金预算支出情况的说明

　　海北州纪律检查委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、关于海北州纪律检查委员会2020年部门收支情况总体说明

　　按照综合预算的原则，海北州纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款1650.45万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出1301.41万元，社会保障和就业支出171.38万元，卫生健康支出98.50万元，住房保障支出79.16万元。海北州纪律检查委员会2020年收支总预算1650.45万元。

　　七、关于海北州纪律检查委员会2020年部门收入情况说明

　　海北州纪律检查委员会2020年部门收入预算1650.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1650.45万元，占100%；专户核拨的非税收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收0万元，占0%入；其他收入0万元，0%。

　　八、关于海北州纪律检查委员会2020年部门支出预算情况说明（一）

　　海北州纪律检查委员会2020年部门支出预算1650.45万元，其中：基本支出1589.45万元，占96.30%，项目支出61万元，占3.70%。

　　九、关于海北州纪律检查委员会2020年支出预算情况说明（二）

　　海北州纪律检查委员会2020年支出预算预算1650.45万元，比2019年增加238.95万元，增加的主要原因是人员增加、增加伙食补助费、车改补贴、精神文明奖等。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况

　　2020年海北州纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算223.76万元，比2019年预算增加91.36万元，增长69%,主要是人员编制增加、车改补贴等增加。

　　（二）政府采购安排情况

　　海北州纪律检查委员会2020年无政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年7月底，海北州纪律检查委员会共有车辆7辆，其中，厅级领导干部用车1辆，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年海北州纪律检查委员会部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款61万元。

　　