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中共青海省纪委办公厅2016年部门决算
来源: 发布时间:2017年8月18日
  
  

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第一部分  中共青海省纪委办公厅概况
  

一、部门职能
  

二、部门决算单位构成
  

第二部分  中共青海省纪委办公厅2016年度部门决算报表
  

一、收入支出决算总表
  

二、收入决算表
  

三、支出决算表
  

四、财政拨款收入支出决算总表
  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  

第三部分  中共青海省纪委办公厅2016年度部门决算情况说明
  

第四部分  名词解释
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

第一部分  中共青海省纪委办公厅部门概况
  

 
  

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
  

中共青海省纪律检查委员会(简称省纪委)机关与青海省监察厅合署办公,在省委、省人民政府和中央纪委、监察部的双重领导下进行工作,履行党的纪律检查工作和政府行政监察两项职能,对中央纪委、监察部和省委、省人民政府负责。
  

(一)按照《中国共产党章程》和中央纪委有关文件规定,党的纪律检查工作方面的主要职责是:
  

1、贯彻落实党中央、中央纪委和省委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定,领导全省和中央在青单位党的纪律检查工作。

  
  2、维护党的章程和其他重要规章制度,协助省委整顿党风,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督地(厅)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

  
  3、负责对党员进行纪律教育,作出关于维护党纪的决定。

  
  4、负责检查并处理全省各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件,按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。

  
  5、协助省委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

  
  6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况,研究党风党纪问题,建立健全党内法规、制度。

  
  7、按照干部管理权限,配合省委组织部对市州纪委和省直厅局级单位纪检组(纪委)领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检干部的业务培训。

  
  8、承办省委和中央纪委授权或交办的其他事项

  
  (二)按照《中华人民共和国行政监察法》的规定,行政监察方面的主要职责是:

  
  1、贯彻落实国务院、监察部和省政府有关行政监察工作的指示,领导全省和指导中央在青单位的行政监察工作。

  
  2、按照分级管理制度原则,监督检查省人民政府各部门及其国家公务员;省人民政府及其各部门任命的其他人员;各市、州人民政府及其领导人员、省属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规政策、决定、命令的情况。

  
  3、调查监察对象遵纪守法的情况,查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为,审理决定或建议对其做出行政处分。

  
  4、受理个人和单位对监察对象的检举、控告,受理监察对象不服行政处分的申诉。保护监察对象的正当权利和合法权益。

  
  5、研究政风政纪中带普遍性、倾向性的问题,制定地方性行政监察规章制度,并组织实施。

  
  6、按照干部管理权限,配合市州党委和省直有关部门党委(党组)对市州监察局和省直厅局级单位监察处领导干部进行考察、调整、任免和培训。

  
  7、承办省人民政府和监察部授权或交办的其他事项。

  

 
  

二、部门决算单位构成
  

2016年度决算编制范围包括各级预算单位2个。其中二级预算单位1个(省委巡视工作领导小组办公室)。各级单位年末人数160人,其中在职人员158人,离休人员2人。
  

 
  

第二部分  省纪委办公厅2016年度部门决算报表(附后)
  

 
  

第三部分  省纪委办公厅2016年度部门决算情况说明
  

 
  

一、关于省纪委办公厅2016年度部门决算收支总体情况说明
  

省纪委办公厅2016年度收支总决算6237.25万元,比2015年收支总决算减少8495.36万元。主要原因是:完成了城南办公区建设项目。
  

二、关于省纪委办公厅2016年度收入决算情况说明
  

本年收入合计4817.47万元,其中:财政拨款收入4814.56万元,占99%;其他收入2.91万元,占1%
  

三、关于省纪委办公厅2016年度支出决算情况说明
  

本年支出合计4917.53万元,其中:基本支出3240.49万元,占65%;项目支出1677.04万元,占35%
  

四、关于省纪委办公厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  

省纪委办公厅2016年度财政拨款收支总决算6230.32万元。与2015年相比,财政拨款收支总计减少8491.09万元,减少了57%。主要原因是完成了城南办公区建设项目资金支付。
  

五、关于省纪委办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  

(一)财政拨款支出决算总体情况
  

省纪委办公厅2016年度财政拨款支出4917.07万元,占本年支出合计的99%。与2015年相比,财政拨款支出减少8212.84万元,减少62%。主要原因是完成了城南办公区建设项目。
  

(二)财政拨款支出决算结构情况
  

省纪委办公厅2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:
  

1、一般公共服务(类)支出4160.17万元,占84.61%,主要用于省纪委办公厅及所属省委巡视办保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
  

2、社会保障和就业()支出571.28万元,占11.62%,主要用于省纪委办公厅开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
  

3、住房保障支出()支出185.62万元,占3.77%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。
  

4、结转下年1313.25万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。
  

(三)财政拨款支出决算的具体情况
  

省纪委办公厅2016年度财政拨款支出年初预算为4814.56万元,支出决算为4917.07万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是使用了2015年度结转的纪检监察事务专项资金。
  

六、关于省纪委办公厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  

2016年度财政拨款基本支出3240.49万元,其中:人员经费2660万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费580.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明
  

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明
  

2016年度三公经费财政拨款支出预算为142.43万元,其中:因公出国(境)费预算13.20万元,公务用车购置及运行费预算109.10万元,公务接待费预算20.13万元。支出决算为84.88万元,完成预算的59.59%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为84.26万元,完成预算的77.23%;公务接待费支出决算为0.62万元,完成预算3.07%
  

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明
  

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算84.26万元,占99.26%;公务接待费支出决算0.62万元,占0.74%。具体情况如下:
  

1、因公出国(境)费支出0万元。全年未安排机关和所属单位人员出国。
  

2、公务用车购置及运行费支出84.26万元。其中:年度内未购置公务用车,经费支出均为公务用车运行费,公务用车保有量为30辆。
  

3、公务接待费支出0.62万元。其中:国内公务接待支出0.62万元,接待6批次,接待15人次。
  

(三)三公经费与上年执行情况差异说明
  

2016年度三公经费支出决算数比上年决算数减少10.84万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加2.48万元,公务接待费支出决算数比上年数减少13.32万元,公务用车运行维护费比上年增加的主要原因是:对车改应上交的车辆进行了全面的维修维护。由于车辆使用年限较长,配件老化,维修费用较高。
  

八、关于省纪委办公厅项目支出绩效目标完成情况说明
  

2016年度,省财政厅下达预算绩效项目一项,完成一项,具体情况如下:
  

绩效目标:巡视工作专项经费。预算资金安排及使用:预算安排资金551万元,实际支出129.17万元,结转421.83万元,完成年度预算23.44%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:绩效目标为开展三轮专题巡视,共巡视40个单位及回访工作,确保十二届省委任期内对巡视对象全部巡视一遍。2016年,我委对40个地区和单位开展了三轮巡视,共巡视了6个省委工作部门、3个群团组织、3个省属企业、2个工业园区,省人大机关党组、省政协机关党组和青海日报社,对三个省直部门进行了回头看。巡视工作中,省委各巡视组坚定不移深化政治巡视,以“四个意识”为政治标杆,坚持以问题为导向,发现反馈管党治党和违反“六项纪律”问题581件,截止年底已整改344件,发现移交查处问题线索308件,其中,厅级干部问题线索12件,涉及厅级干部14人,处级干部问题线索21件,涉及处级干部34人,其他方面问题线索275件。这些问题和线索的发现与解决,对强化党的领导、加强党的建设、全面从严治党发挥了重要作用。
  

十、其他重要事项的情况说明
  

(一)机关运行经费支出情况。省纪委办公厅2016年度机关运行经费支出580.03万元,2015年度机关运行经费支出398.63万元,机关运行经费增加的主要原因是:2016年度人员增加15人,运行经费相应增加。
  

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额103.81万元,均为政府采购货物支出。
  

(三)国有资产占用情况。截至20161231,省纪委办公厅共有车辆30辆,其中:副部(省)级及以上领导用车1辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车3辆;无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
  

 
  

第四部分名词解释
  

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
  

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
  

六、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
  

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指省纪委办公厅本级及所属省委巡视办按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴二个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%2.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
  

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
  

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
  

十六、三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关链接
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