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中共青海省纪委办公厅2018年部门预算
来源: 发布时间:2018年2月28日
  
  
  

中共青海省纪委办公厅
  

2018年部门预算
  


  

  
  


  


  

 
  

第一部分  中共青海省纪委办公厅概况
  

第二部分  中共青海省纪委办公厅2018年度部门预算表
  

一、财政拨款收支总表
  

二、一般公共预算支出表
  

三、一般公共预算基本支出表
  

四、一般公共预算“三公”经费支出表
  

五、部门收支总表
  

六、部门收入总表
  

七、部门支出总表
  

八、部门项目支出表
  

第三部分 中共青海省纪委办公厅2018年部门预算情况说明
  

第四部分 名词解释
  


  

第一部分 省纪委办公厅概况
  

 
  

中共青海省纪委办公厅为行政单位,纳入省纪委办公厅2018年部门预算编制范围的二级预算单位为省委巡视机构领导小组办公室。人员构成情况为:行政编制241人,事业编制13人,工勤编制17人;实有在职人员172人,离休人员1人。(说明:因国家监察体制改革,《国家监察法》还未正式颁布实施,纪委和监察委的职能需进一步明确。待《国家监察法》正式出台后,我们将参照中央纪委和国家监察委的职能,重新制定省纪委和省监察委的职能。)
  

纳入省纪委办公厅2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:(含编制政府性基金预算的单位)
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

序号
  


  

单位名称
  


  

1
  


  

省委巡视机构领导小组办公室
  


  

2
  


  

 
  


  

  

  

 
  

第二部分  省纪委办公厅2018年部门预算表
  

(见附表)
  

 
  

 
  

第三部分  省纪委办公厅2018年度
  

部门预算情况说明
  

 
  

一、关于省纪委办公厅2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
  

省纪委办公厅2018年财政拨款收支总预算5642.01万元,比2017年增加1525.86万元,主要是人员增加、政策性增资及增加专项经费等。收入主要为一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出4539.12万元,社会保障和就业支出507.46万元,医疗卫生与计划生育支出360.36万元,住房保障支出235.07万元。
  

二、关于省纪委办公厅2018年一般公共预算当年拨款情况说明
  

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  

省纪委办公厅2018年一般公共预算当年拨款5642.01万元,2017年增加1525.86万元,主要是人员增加、政策性增资及增加专项经费等。
  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  

一般公共服务(类)支出4539.12万元,占80.45%;社会保障和就业支出507.46万元,占8.99%;医疗卫生与计划生育支出360.36万元,占6.39%;住房保障支出235.07万元,占4.17%
  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  

1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2018年预算数为2607.12万元,比2017 年增加386.36万元,增长17.39%,主要是人员增加及政策性增资;
  

2、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为1684万元,比2017 年增加658.20万元,增长64.16%,主要是我委城南办公区运行经费等;
  

3、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)2018年预算数为248万元,比2017 年增加248万元,增长100%,主要是纪检监察专网线路租赁费;
  

三、关于省纪委办公厅2018年一般公共预算基本支出情况说明
  

省纪委办公厅2018年一般公共预算基本支出3710.01万元,其中:
  

人员经费3123.61万元,主要包括:工资福利支出2883.25万元(基本工资743.22万元、津贴补贴1127.31万元、奖金149.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费308.37万元、职工基本医疗保险缴费193.94万元、公务员医疗保险缴费116.37万元、其他社会保障缴费9.01万元;住房公积金235.07万元);对个人和家庭补助支出240.36万元(离休费39.31万元;退休费95.77万元;抚恤金54.24万元;生活补助4.37万元;医疗费41.27万元;其他对个人和家庭补助支出5.40万元)。
  

公用经费586.40万元,主要包括:办公费11.45万元、印刷费4.29万元、水费10.98万元、电费25.63万元、邮电费67.49万元、取暖费18.28万元、差旅费100.50万元、因公出(国)境费13.20万元、会议费12万元、培训费9.74万元、公务接待费20.13万元、工会经费36.41万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费72.60万元、其他交通费用179.75万元、其他商品和服务支出3.47万元。
  

四、关于省纪委办公厅2018年“三公”经费预算情况说明
  

省纪委办公厅2018年“三公”经费预算数为145.43万元,比2017年减少45.82万元,其中:因公出国(境)费13.2万元,减少0.16万元;公务用车购置及运行费111.60万元,减少33.92万元;公务接待费20.63万元,减少11.74万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少主要是近年来压减“三公”经费支出、公车改革后车辆费用减少。
  

五、关于省纪委办公厅2018年政府性基金预算支出情况的说明
  

省纪委办公厅2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  

六、关于省纪委办公厅2018年部门收支预算情况的总体说明
  

按照综合预算的原则,省纪委办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入5642.01万元;支出包括:一般公共服务支出4539.12万元、社会保障和就业支出507.46万元、医疗卫生与计划生育支出360.36万元、住房保障支出235.07万元。省纪委办公厅2018年收支总预算5642.01万元。
  

七、关于省纪委办公厅2018年部门收入预算情况说明
  

省纪委办公厅2018年收入预算5642.01万元,其中:上年结余0万元,占0%;一般公共预算拨款收入5642.01万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%
  

八、关于省纪委办公厅2018年部门支出预算情况说明
  

省纪委办公厅2018年支出预算5642.01万元,其中:基本支出3710.01万元,占65.75%;项目支出1932万元,占34.25%
  

九、关于省纪委办公厅项目支出预算情况的说明
  

1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为1684万元,比2017 年增加658.20万元,增长64.16%;一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)2018年预算数为248万元,比2017 年增加248万元,增长100%。主要是增加了城南办公区运行经费及纪检监察专网线路租赁费。
  

十、其他重要事项的情况说明
  

(一)机关运行经费安排情况。
  

2018年省纪委办公厅机关运行经费财政拨款预算2607.12万元,比2017年预算增加386.36万元,增长17.39%,主要是人员增加及政策性增资.
  

(二)政府采购安排情况。
  

2018年省纪委办公厅政府采购预算总额591.50万元,其中:政府采购货物预算43.5万元、政府采购信息技术服务预算248万元、政府采购公共服务预算300万元。
  

(三)国有资产占有使用情况。
  

截至20177月底,省纪委办公厅所属各预算单位共有车辆35辆,其中,省级领导干部用车1辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。
  

(四)绩效目标设置情况。
  

2018年省纪委办公厅专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1932万元。
  

  
  

第四部分  名词解释
  

一、收入类
  

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。
  

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
  

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
  

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
  

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  

二、支出类
  

(一)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指省纪委办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、水电费、差旅费等。
  

(二)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指省纪委办公厅用于纪检监察事务的项目支出。
  

(三)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项):指省纪委办公厅用于未单独设置项级科目的其他项目支出。
  

三、其他
  

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
  

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
  

(六)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  

相关链接
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