根据青海省财政厅通知,现对我单位2015年度部门预算予以公示,公示时间为2015年2月25日至3月6日,欢迎各单位各部门及社会
各界来电来函提出意见建议。
联系单位:省纪委办公厅财务室
联 系 人:辛晨辉
联系电话:0971--8482638
中共青海省纪委办公厅
2015年部门预算编制说明
一、部门基本情况
中共青海省纪委为行政单位,省委巡视机构为省纪委所属的一个二级预算单位;人员构成情况为:行政编制为141人(含巡视
机构30人),工勤人员编制22人(含巡视机构5人);实有在职人员141人(巡视机构23人),离休人数4人,退休人数51人。
二、收支预算总表说明
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、
功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指省纪委办公厅为保障部门正常运转,完成日常工
作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项
支出是指省纪委各业务处室为完成特定的行政工作任务,用于纪检监察事务的专项经费支出。
(一)收入情况
省纪委本年度预算总收入为2837.42万元,比上年增加334.80万元,增长的主要原因是:在职及离退休人员增长津补贴及增加巡视
工作专项经费等。
(二)支出情况
本年度支出预算2837.42万元,比上年增加334.80万元。其中:
按支出项目类别:1、基本支出2170.42万元,包括:人员经费支出1782.31万元,公用经费支出388.11万元;2、项目支出667
万元(均为商品和服务支出)。
按支出功能分类科目:一般公共服务支出2252.09万元,社会保障和就业支出447.90万元,住房保障支出137.43万元。
按支出经济分类科目:工资福利支出1194.50万元,商品和服务支出1055.11万元,对个人和家庭补助支出587.81万元。
三、支出预算表说明
本表按功能分类科目编制,反映省纪委年度部门预算中所有支出的总体情况。一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的
支出,包括省纪委在职人员工资、公用经费等基本支出和纪检监察事务专项支出。社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业
方面的支出,包括省纪委离退休人员工资及管理等方面的支出。住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括省纪委
按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
省纪委2015年收支预算总表 | | | | | | | | 单位:万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 2015年预算 | 项目 | 2015年预算 | 项目(按功能分类) | 2015年预算 | 项目(按经济分类) | 2015年预算 | 一.一般预算财政拨款(补助)收入 | 2,837.42 | 一.基本支出 | 2,170.42 | 一.一般公共服务 | 2,252.09 | 一.工资福利支出 | 1,194.50 | 二.上级补助收入 | | 1.人员经费支出 | 1,782.31 | 二.外交 | | 二.商品和服务支出 | 1,055.11 | 三、事业收入 | | 2.公用经费支出 | 388.11 | 三.国防 | | 三.对个人和家庭的补助 | 587.81 | 其中:教育收费收入 | | 二.专项支出 | 667.00 | 四.公共安全 | | 四.对企事业单位的补贴 | | 四.事业单位经营收入 | | 1.商品和服务支出类项目 | 667.00 | 五.教育 | | 五.转移性支出 | | 五.下级单位上缴收入 | | 2.其他资本性支出类项目 | | 六.科学技术 | | 六.增与 | | 六.其他收入 | | 3.其他支出类项目 | | 七.文化体育与传媒 | | 七.债务利息支出 | | | | 三.事业单位经营支出 | | 八.社会保障和就业 | 447.90 | 八.债务还本支出 | | | | 四.上缴上级支出 | | 九.社会保险基金支出 | | 九.基本建设支出 | | | | 五.对下级单位补助支出 | | 十.医疗卫生 | | 十.其他资本性支出 | | | | 六.其他支出 | | 十一.节能环保 | | 十一.贷款转贷及产权参股 | | | | | | 十二.城乡社区事务 | | 十二.其他支出 | | | | | | 十三.农林水事务 | | | | | | | | 十四.交通运输 | | | | | | | | 十五.资源勘探电力信息等事务 | | | | | | | | 十六.商业服务业等事务 | | | | | | | | 十七.金融监管等事务支出 | | | | | | | | 十八.地震灾后恢复重建支出 | | | | | | | | 十九.援助其他地区支出 | | | | | | | | 二十.国土资源气象等事务 | | | | | | | | 二十一.住房保障支出 | 137.43 | | | | | | | 二十二.粮油物资储备事务 | | | | | | | | 二十三.预备费 | | | | | | | | 二十四.国债还本付息支出 | | | | | | | | 二十五.其他支出 | | | | | | | | 二十六.转移性支出 | | | | 本 年 收 入 合 计 | 2,837.42 | 本 年 支 出 合 计 | 2,837.42 | 本 年 支 出 合 计 | 2,837.42 | 本 年 支 出 合 计 | 2,837.42 | | | | | | | | | 九.用事业基金弥补收支差额 | | 七.结转下年 | | 二十五.结转下年 | | 十二.结转下年 | | 十.上年结余 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 收入 总 计 | 2,837.42 | 支出 总计 | 2,837.42 | 支出 总计 | 2,837.42 | 支出 总计 | 2,837.42 |
省纪委2015年支出预算分类汇总表 | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | 总计 | 使用以前年度结余资金 | 公共预算财政拨款(补助)收入 | 上级补助
收入 | 事业收入 | 事业单位
经营收入 | 下级单位
上缴收入 | 其他
收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | 合计 | 2,837.42 | | 2,837.42 | | | | | | | | | | | 中共青海省纪委办公厅 | 2,837.42 | | 2,837.42 | | | | | | | | | | | 中共青海省纪委办公厅(本级) | 2,197.40 | | 2,197.40 | | | | | | | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,638.42 | | 1,638.42 | | | | | | | | | 11 | | 纪检监察事务 | 1,638.42 | | 1,638.42 | | | | | | | | 201 | 11 | 01 | 行政运行(纪检监察事务) | 1,271.42 | | 1,271.42 | | | | | | | | 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务(纪检监察事务) | 367.00 | | 367.00 | | | | | | | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 447.90 | | 447.90 | | | | | | | | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 425.05 | | 425.05 | | | | | | | | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 425.05 | | 425.05 | | | | | | | | | 08 | | 抚恤 | 22.85 | | 22.85 | | | | | | | | 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 22.85 | | 22.85 | | | | | | | | 221 | | | 住房保障支出 | 111.08 | | 111.08 | | | | | | | | | 02 | | 住房改革支出 | 111.08 | | 111.08 | | | | | | | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 111.08 | | 111.08 | | | | | | | | | | | 青海省委巡视工作领导小组办公室 | 640.02 | | 640.02 | | | | | | | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 613.67 | | 613.67 | | | | | | | | | 11 | | 纪检监察事务 | 613.67 | | 613.67 | | | | | | | | 201 | 11 | 01 | 行政运行(纪检监察事务) | 313.67 | | 313.67 | | | | | | | | 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务(纪检监察事务) | 300.00 | | 300.00 | | | | | | | | 221 | | | 住房保障支出 | 26.35 | | 26.35 | | | | | | | | | 02 | | 住房改革支出 | 26.35 | | 26.35 | | | | | | | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.35 | | 26.35 | | | | | | | |
省纪委2015年支出预算总表 | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | 科目编码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 | 对下级单位
补助支出 | 其他支出 | 类 | 款 | 项 | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 合计 | 2,837.42 | 1,194.50 | 587.81 | 388.11 | 667.00 | | | | | | | | 中共青海省纪委办公厅 | 2,837.42 | 1,194.50 | 587.81 | 388.11 | 667.00 | | | | | | | | 中共青海省纪委办公厅(本级) | 2,197.40 | 967.77 | 561.46 | 301.17 | 367.00 | | | | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,638.42 | 967.77 | 3.00 | 300.65 | 367.00 | | | | | | 11 | | 纪检监察事务 | 1,638.42 | 967.77 | 3.00 | 300.65 | 367.00 | | | | | 201 | 11 | 01 | 行政运行(纪检监察事务) | 1,271.42 | 967.77 | 3.00 | 300.65 | | | | | | 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务(纪检监察事务) | 367.00 | | | | 367.00 | | | | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 447.90 | | 447.38 | 0.52 | | | | | | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 425.05 | | 424.53 | 0.52 | | | | | | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 425.05 | | 424.53 | 0.52 | | | | | | | 08 | | 抚恤 | 22.85 | | 22.85 | | | | | | | 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 22.85 | | 22.85 | | | | | | | 221 | | | 住房保障支出 | 111.08 | | 111.08 | | | | | | | | 02 | | 住房改革支出 | 111.08 | | 111.08 | | | | | | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 111.08 | | 111.08 | | | | | | | | | | 青海省委巡视工作领导小组办公室 | 640.02 | 226.73 | 26.35 | 86.94 | 300.00 | | | | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 613.67 | 226.73 | | 86.94 | 300.00 | | | | | | 11 | | 纪检监察事务 | 613.67 | 226.73 | | 86.94 | 300.00 | | | | | 201 | 11 | 01 | 行政运行(纪检监察事务) | 313.67 | 226.73 | | 86.94 | | | | | | 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务(纪检监察事务) | 300.00 | | | | 300.00 | | | | | 221 | | | 住房保障支出 | 26.35 | | 26.35 | | | | | | | | 02 | | 住房改革支出 | 26.35 | | 26.35 | | | | | | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.35 | | 26.35 | | | | | | |
|