根据青海省财政厅通知，现对我单位2016年度部门预算予以公示，公示时间为2016年3月2日至3月11日，欢迎各单位各部门及社会各界来电来函提出意见建议。

联系单位：省纪委办公厅财务室

联 系 人：辛晨辉

联系电话：0971--8482638 

中共青海省纪委办公厅

2016年部门预算编制说明

  一、部门基本情况

中共青海省纪委为行政单位，省委巡视机构为省纪委所属的一个二级预算单位；人员构成情况为：行政编制为145人（含巡视机构30人），工勤人员编制22人（含巡视机构5人）；实有在职人员142人（巡视机构22人），离休人数2人，退休人数56人。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指省纪委办公厅为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省纪委各业务处室为完成特定的行政工作任务，用于纪检监察事务的专项经费支出。

（一）收入情况

省纪委本年度预算总收入为3420.72万元，比上年增加583.30万元，增长的主要原因是：增加在职及离退休人员及增加巡视工作专项经费等。

（二）支出情况

本年度支出预算3420.72万元，比上年增加583.30万元。其中：

按支出项目类别：1、基本支出2502.72万元，包括：人员经费支出2089.50万元，公用经费支出413.22万元；2、项目支出918万元（均为商品和服务支出）。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出2815.85万元，社会保障和就业支出434.15万元，住房保障支出170.72万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出1682.78万元，商品和服务支出1331.22万元，对个人和家庭补助支出406.72万元。

三、支出预算表说明

本表按功能分类科目编制，反映省纪委年度部门预算中所有支出的总体情况。

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括省纪委在职人员工资、公用经费等基本支出和纪检监察事务专项支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省纪委离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省纪委按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

                                            二〇一六年三月二日